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問(wèn)題已解決
@鄒老師，匯算清繳前發(fā)現(xiàn)賬錯(cuò)了，可以改賬，改報(bào)表嗎
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新年好，匯算清繳前發(fā)現(xiàn)賬錯(cuò)了，是可以做調(diào)整分錄，修改相應(yīng)報(bào)表數(shù)據(jù)的?
2022 02/10 17:17
84785011 
2022 02/10 17:20
到時(shí)在電子稅務(wù)局重新更正報(bào)表嗎
84785011
2022 02/10 17:21
也就是12月份賬錯(cuò)了
鄒老師 
2022 02/10 17:21
你好，是的，是這樣的
84785011
2022 02/10 17:22
那產(chǎn)生要交的企業(yè)所得稅5000，需要交滯納金嗎
鄒老師
2022 02/10 17:23
你好，稅款有涉及逾期繳納嗎？?
84785011
2022 02/10 17:23
重新在電子稅務(wù)局更正報(bào)表，專管員不會(huì)不允許吧
鄒老師
2022 02/10 17:23
你好，這個(gè)是允許的?
84785011
2022 02/10 17:25
就是多列成本了，把這個(gè)多列的成本去掉，就產(chǎn)生企業(yè)所得稅了
84785011
2022 02/10 17:25
之前是不交稅的
84785011
2022 02/10 17:26
改賬過(guò)后要交稅
鄒老師
2022 02/10 17:30
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)還有什么疑問(wèn)嗎）
84785011
2022 02/10 17:46
老師，我的意思是在這樣調(diào)賬的情況下 交的稅 產(chǎn)生滯納金不
鄒老師
2022 02/10 17:47
你好，如果調(diào)賬涉及到補(bǔ)稅，會(huì)涉及滯納金的?
84785011
2022 02/10 18:16
那這樣，專管員會(huì)說(shuō)啥吧
鄒老師
2022 02/10 18:27
你好，這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥值墓芾?，沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定的?
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