問(wèn)題已解決

老師，我現(xiàn)在填這個(gè)高企表格，要求是研發(fā)費(fèi)用大于等于研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用合計(jì)，現(xiàn)在研發(fā)費(fèi)用相當(dāng)于是0，開(kāi)發(fā)費(fèi)用23萬(wàn)多，這個(gè)有問(wèn)題嗎？ 如果還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)呢？因?yàn)椴淮_定開(kāi)發(fā)支出這23萬(wàn)多是研發(fā)費(fèi)用還是無(wú)形資產(chǎn)，怎么能確定研發(fā)費(fèi)用大于等于研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用合計(jì)呢？ 研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用：23萬(wàn) 研發(fā)費(fèi)用：0（因?yàn)檫€沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)）

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/09 14:09
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的研發(fā)費(fèi)用沒(méi)有通過(guò)研發(fā)支出科目核算嗎？
2022 02/09 14:15
84784993
2022 02/09 14:17
研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 ，通過(guò)這個(gè)科目核算的
耿老師
2022 02/09 14:18
你好，這樣的話不應(yīng)該出現(xiàn)這種情況，你們有未通過(guò)這個(gè)科目核算的費(fèi)用嗎？
84784993
2022 02/09 14:21
都是通過(guò)“研發(fā)支出-費(fèi)用化支出”這個(gè)科目核算的，資產(chǎn)負(fù)債表中的“開(kāi)發(fā)支出”是23萬(wàn)，利潤(rùn)表中的“管理費(fèi)用-研究費(fèi)用”是0元，為什么研發(fā)費(fèi)用要大于等于研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用合計(jì)？
耿老師
2022 02/09 14:28
你好，研發(fā)費(fèi)用為什么填寫(xiě)零不填寫(xiě)實(shí)際金額？
84784993
2022 02/09 14:30
研發(fā)費(fèi)用是通過(guò)“研發(fā)支出-費(fèi)用化支出”這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)來(lái)的嗎？沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)就沒(méi)有金額呀，所以我覺(jué)得這個(gè)提示邏輯有點(diǎn)奇怪
耿老師
2022 02/09 14:31
您好，你們不是你們不是通過(guò)費(fèi)用化支出科目嗎？
84784993
2022 02/09 14:35
這個(gè)“研發(fā)支出-費(fèi)用化支出”科目在年底的時(shí)候就必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
耿老師
2022 02/09 14:37
你好，有金額的話每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)的，資本化支出未完工前不用結(jié)轉(zhuǎn)
84784993
2022 02/09 14:39
好的，謝謝老師
耿老師
2022 02/09 14:39
不客氣，歡迎下次鐵粉滿意請(qǐng)好評(píng)，謝謝
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