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老師好，關于快遞賬單我不知道該怎么做賬。例如：1月3號充值快遞單號100單，3元/單：借預付款300、貸銀存300；2月15號發(fā)來快遞賬單，核對后，按照3元/單用多少單號，多退少補，實際用了50單，50單快遞費180，超出了30元（180-3*50=30）快遞公司單獨收我們，是掛賬：借應付30、貸不知道掛什么科目，還有理賠金額快遞公司要單獨核算，不讓放在應收應付，這種怎么做啊
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同學你好
這個是你們的銀行付款的嗎
2022 02/08 10:52
84784987 
2022 02/08 10:56
沖單號還是結算那個啊，結算的30目前是掛賬，沖單號是從銀行打款到員工卡里，員工充值，但快遞費不開發(fā)票
樸老師 
2022 02/08 11:03
同學你好
對的
還是結算的那個
84784987
2022 02/08 11:31
結算我不知道掛什么科目，多退或者少補，因為之前已經預付100單號，但結算按實際用的
樸老師
2022 02/08 11:37
同學你好
付款就可以了
84784987
2022 02/08 11:39
現在沒有付款只是掛賬，借應付賬款30.貸什么科目是費用嗎
樸老師
2022 02/08 11:44
同學你好
應付賬款增加了應該在貸方的
84784987
2022 02/08 11:47
那借方是因為銷售發(fā)生的費用，借銷售費用 貸應付嗎
樸老師
2022 02/08 11:56
同學你好
對的
是這樣做的
84784987
2022 02/08 12:01
還有理賠金額快遞公司要單獨核算，不讓放在應收應付，這種怎么做
樸老師
2022 02/08 12:07
同學你好
那就單獨設置一個科目核算
84784987
2022 02/08 13:36
放在哪個科目里
樸老師
2022 02/08 13:45
同學你好
你可以用主營業(yè)務成本或者其他業(yè)務成本
84784987
2022 02/08 14:06
為什么放在成本里
樸老師
2022 02/08 14:14
你這個不是你們的成本嗎
84784987
2022 02/08 14:27
有貨品的成本，快遞費算費用還是成本啊，算費用的話沒有發(fā)票
樸老師
2022 02/08 14:34
同學你好
沒有發(fā)票就要調增的
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