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問題已解決
假設(shè)上年預(yù)計(jì)負(fù)債500，確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)125，今年預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生額300，稅法規(guī)定預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除，請(qǐng)問在今年這300屬于永久性差異嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)不是永久的，這個(gè)實(shí)際發(fā)生了，就是要沖回之前多計(jì)提的遞延
2022 01/28 14:14
84784993 
2022 01/28 15:01
那個(gè)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的計(jì)息是不是沒有暫時(shí)性差異？
冉老師 
2022 01/28 15:15
你好，是的，這個(gè)是的，
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