問(wèn)題已解決

我們是購(gòu)買(mǎi)方，開(kāi)了紅字信息表申報(bào)的時(shí)候需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？？？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/19 17:18
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 取得紅字發(fā)票的時(shí)候轉(zhuǎn)出
2022 01/19 17:18
84784969
2022 01/19 17:20
不是，紅字發(fā)票對(duì)方還沒(méi)開(kāi)給我們，只是我開(kāi)了紅字信息表，那申報(bào)的時(shí)候要轉(zhuǎn)出嗎
東老師
2022 01/19 17:20
這個(gè)一般開(kāi)了紅字發(fā)票你們才需要轉(zhuǎn)出呢
84784969
2022 01/19 17:24
現(xiàn)在紅字發(fā)票沒(méi)有開(kāi)出來(lái)，只有信息表那申報(bào)的時(shí)候怎么辦？
東老師
2022 01/19 17:24
申報(bào)的時(shí)候這筆紅字就不需要轉(zhuǎn)出，取得紅字發(fā)票再轉(zhuǎn)出
84784969
2022 01/19 17:25
但是一直提示比對(duì)不通過(guò)
東老師
2022 01/19 17:26
如果有顯示的話，那就把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填上，等紅字發(fā)票來(lái)了就不用轉(zhuǎn)出了
84784969
2022 01/19 17:47
如果這40.2元前期還加計(jì)抵減了，那這次申報(bào)的時(shí)候加計(jì)抵減是不是還要扣除這40.2元？
東老師
2022 01/19 17:52
對(duì)，轉(zhuǎn)出就是相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅額要減少這么多
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