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#提問 #小規(guī)模物業(yè)公司 總公司把其中一套完整的賬剝離出去給一個(gè)新成立的分公司 分公司去管理 這樣行不？
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您好，這個(gè)是可以的哈
2022 01/13 21:08
84785007 
2022 01/13 21:11
利潤(rùn)分配也剝離出去 導(dǎo)致季報(bào)時(shí)總公司資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配與利潤(rùn)表凈利潤(rùn)勾稽關(guān)系有差額 這咋辦？
小鎖老師 
2022 01/13 21:13
分公司不是單獨(dú)計(jì)稅的嗎
84785007
2022 01/13 21:19
單獨(dú)計(jì)稅
小鎖老師
2022 01/13 21:20
單獨(dú)繼續(xù)的話，那么總公司為啥自己的報(bào)表會(huì)勾起不上呢？
84785007
2022 01/13 21:28
年初數(shù)含那套分出去的賬 利潤(rùn)分配 到季報(bào)時(shí)不含那套賬的利潤(rùn)分配 與利潤(rùn)表差額正好是分出去的數(shù)
小鎖老師
2022 01/13 21:29
那這個(gè)只能去調(diào)減你的期初數(shù)
84785007
2022 01/13 23:37
季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表是自動(dòng)帶出期初數(shù)呀
小鎖老師
2022 01/13 23:53
是，但是現(xiàn)在不是沒有勾稽上嗎，所以才說讓你調(diào)整
84785007
2022 01/14 11:48
那調(diào)哪老師？
小鎖老師
2022 01/14 11:51
把期初的未分配利潤(rùn)，包括分公司的調(diào)減
84785007
2022 01/14 14:49
季報(bào)自動(dòng)生成的期初數(shù)
小鎖老師
2022 01/14 14:58
所以才要改，別管自動(dòng)生成還是啥，因?yàn)楝F(xiàn)在不是勾稽不上嗎
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