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老師，個稅實際繳納的比計提的少兩分錢，這個咋辦？
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你好，可以紅沖計提的，當時計提的分錄怎么做的？
2022 01/12 19:32
84784956 
2022 01/12 19:39
當時計提是這樣的
84784956
2022 01/12 19:39
實際繳納了68.41
郭老師 
2022 01/12 19:40
應(yīng)付職工薪酬這個是正確的嗎？如果是的話，也就是多扣除了個稅是不是借應(yīng)交稅費，個稅貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，這個是下個月給職工發(fā)下去的。
84784956
2022 01/12 19:43
是先計提了一筆，借：主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬金額是7280.43
84784956
2022 01/12 19:44
12月份已經(jīng)發(fā)放了的
84784956
2022 01/12 19:44
發(fā)放那會我做的圖片上面那個分錄
郭老師
2022 01/12 19:46
不是你計提的這個主營業(yè)務(wù)成本是正確的嗎。
84784956
2022 01/12 19:47
是正確的
郭老師
2022 01/12 20:08
那就做上面的分錄就可以
84784956
2022 01/12 21:27
借：應(yīng)交稅費—個稅0.02
貸：應(yīng)付職工薪酬0.02
借：應(yīng)交稅費—個稅68.41
貸：銀行存款68.41
我這樣做行不行？
郭老師
2022 01/12 21:30
那你看下你的應(yīng)付職工薪酬有余額的吧
84784956
2022 01/12 22:11
是有，那我能不能做借應(yīng)交稅費—個稅0.02貸營業(yè)外收入0.02
郭老師
2022 01/12 23:02
可以的，可以這么做的。
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