問題已解決

22年報12月增值稅收入的時候 發(fā)現(xiàn)自己11月發(fā)票少開了7萬（是做國際貨物免稅的開票也是開的普票免稅），如果在12月做了這個未開票收入那增值稅收入跟報表收入就能對上了，但是我們客戶那邊少開了7萬成本的票，這個票我要補給他么？補了這個又是跨年了 我再報增值稅的話請問是要把未開票收入填個負(fù)數(shù)沖回嗎？

84784972| 提問時間：2022 01/12 17:09
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
好的，請耐心等待，老師需要時間看題與整理思路。
2022 01/12 18:01
文文老師
2022 01/12 18:41
客戶那邊少開了7萬成本的票，這個票我要補給他么？ 看客戶的意思，是否需要開給他
文文老師
2022 01/12 18:42
如果補開票，是要把未開票收入填個負(fù)數(shù)沖回
文文老師
2022 01/12 18:42
在12月做了這個未開票收入，是正確的處理方式
84784972
2022 01/13 13:35
那我1月份補一張票給他，申報1月份的時候再做一筆未開票收入負(fù)數(shù)是吧？請問客戶拿到這個票需要做賬務(wù)處理嗎？因為21年客戶也是按錯的數(shù)入了成本，還是可以把這個票直接放入11月憑證后？
84784972
2022 01/13 14:47
麻煩老師告知下后續(xù)開票之后的賬務(wù)如何處理？
文文老師
2022 01/13 15:58
抱歉，老師外出了，剛剛回來，回復(fù)晚了。
文文老師
2022 01/13 15:59
是的，1月份補一張票給他，申報1月份的時候再做一筆未開票收入負(fù)數(shù)。
文文老師
2022 01/13 15:59
客戶拿到這個票，有二種處理方式
文文老師
2022 01/13 15:59
第一種：沖銷12月分錄，再根據(jù)發(fā)票正常做分錄
文文老師
2022 01/13 16:00
第二種，把這個票直接放入11月憑證后
文文老師
2022 01/13 16:00
更正下第一種方法的表述，是沖銷11月憑證分錄
84784972
2022 01/13 16:09
哦哦 好的 謝謝老師的耐心解答
文文老師
2022 01/13 16:09
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
文文老師
2022 01/13 16:09
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
文文老師
2022 01/13 16:09
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
文文老師
2022 01/13 16:09
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
文文老師
2022 01/13 16:10
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
84784972
2022 01/13 16:24
還有個問題問下您 企業(yè)信息公示系統(tǒng)中，單位繳費基數(shù)這個填的是什么數(shù)值?。?/div>
文文老師
2022 01/13 16:27
單位繳費基數(shù)，查社保系統(tǒng)，里面有這個基數(shù)
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