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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1小微企業(yè)的未開(kāi)票收入和普票收入都填入3其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額 2減免稅直接扣除專(zhuān)票和普票以及未開(kāi)票2%稅金?
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你好，如果不需要交稅的，在第十欄填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額就可以的，這個(gè)是45萬(wàn)以?xún)?nèi)的，如果你銷(xiāo)售額超過(guò)了45萬(wàn)的話，在第一欄和第三欄里面填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額。
是
2022 01/12 11:51
84784991 
2022 01/12 11:55
45萬(wàn)以?xún)?nèi)，但是專(zhuān)票有2萬(wàn)多，普票和不開(kāi)票收入可以免征嗎？
84784991
2022 01/12 11:57
專(zhuān)票肯定要繳納的，其他可以面子還是也是按照專(zhuān)票一樣1%
郭老師 
2022 01/12 11:57
你好，可以的，可以免稅的，在第十欄里面填寫(xiě)就可以的。
84784991
2022 01/12 12:12
但是顯示不可以
郭老師
2022 01/12 12:19
第一欄和第三欄，不要填寫(xiě)普通發(fā)票的。
84784991
2022 01/12 12:21
直接把未開(kāi)票收入和普票收入只填寫(xiě)10?
郭老師
2022 01/12 12:21
你好，對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。
84784991
2022 01/12 12:23
還是有疑問(wèn)，黃色部分，而且專(zhuān)票沒(méi)有跳出來(lái)要付稅金
郭老師
2022 01/12 12:24
第一行需要填寫(xiě)專(zhuān)票的。
郭老師
2022 01/12 12:24
地一行等于第二行加上第三行。
郭老師
2022 01/12 12:24
這個(gè)應(yīng)納稅減征額是怎么算出來(lái)的？
84784991
2022 01/12 12:38
按照哪個(gè)做?還是顯示有問(wèn)題
郭老師
2022 01/12 12:40
第一行等于第二行，都是填寫(xiě)專(zhuān)票的，你第二行為什么要修改。
84784991
2022 01/12 12:41
就是專(zhuān)票原來(lái)按照3%扣除應(yīng)該1%的差額稅金
郭老師
2022 01/12 12:45
你好，你發(fā)票是開(kāi)的1%的，按照你發(fā)票上的金額填寫(xiě)耶爾蘭，然后減免的2%代主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)這個(gè)金額是不含稅的金額乘以2%。
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