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老師，小規(guī)模納稅人第四季度開了普票20000，未達(dá)起征點(diǎn)，申報(bào)增值稅時(shí)，要不要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？我在主表填了3%的免稅額
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同學(xué)你好
是不需要填減免稅明細(xì)表的；直接填主表第10行就可以；
2022 01/11 11:21
84784992 
2022 01/11 11:23
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
84784992
2022 01/11 11:23
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額19801.98的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
84784992
2022 01/11 11:23
申報(bào)的時(shí)候提示比對(duì)不符，我沒填減免稅明細(xì)表
立紅老師 
2022 01/11 11:25
同學(xué)你好
不超過45萬的普票，是不需要填減免稅明細(xì)表的；實(shí)際開票是1%；申報(bào)時(shí)減免稅是3%算的，沒有關(guān)系的；
84784992
2022 01/11 11:27
比對(duì)不符就不管它嗎？之前沒遇到過這種情況
立紅老師
2022 01/11 11:32
同學(xué)你好，不需要管它的；
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