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老師，我今年退回2020年與2021年兩年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做分錄？而匯出的是基本戶，退回的是工會(huì)專戶

84785014| 提問時(shí)間：2022 01/10 11:24
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 金額應(yīng)該比較大吧 借：銀行存款---一般戶/工會(huì)戶 貸：以前年度損益調(diào)整
2022 01/10 11:25
84785014
2022 01/10 11:47
老師，再還有一筆，借:以前年度損益調(diào)整 貸什么
王超老師
2022 01/10 11:51
你們有沒有啟用資本公積，盈余公積等科目？
84785014
2022 01/10 12:18
老師，沒有
王超老師
2022 01/10 12:21
那你直接轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去就可以了
84785014
2022 01/10 13:28
老師，那今年退的工會(huì)費(fèi)，怎么做分錄呢？
王超老師
2022 01/10 13:33
今年的直接進(jìn)行紅沖就可以的
84785014
2022 01/10 13:35
老師，紅沖匯出去的是基本戶，匯入的是工會(huì)專戶，銀行不一樣，怎么直接紅沖
王超老師
2022 01/10 13:36
你當(dāng)時(shí)的分錄是怎么樣的，我?guī)湍銓懸幌路咒?/div>
84785014
2022 01/10 13:38
借:管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)，借:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸:銀行存款——基本戶
王超老師
2022 01/10 13:39
你是通過應(yīng)付職工薪酬的，相對來說比較麻煩的 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：管理費(fèi)用 然后 借：銀行存款---一般戶 貸：應(yīng)付職工薪酬
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