問(wèn)題已解決

一般納稅人在10月勾選了一張進(jìn)項(xiàng)票，但是11月對(duì)方紅沖了這張進(jìn)項(xiàng)票，那我需要怎么做嗎？畢竟已經(jīng)抵扣了但是對(duì)方又紅沖了發(fā)票。

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/30 09:43
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，您 方需要做沖減進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄；就是原抵扣分錄的負(fù)數(shù)分錄；
2021 12/30 09:44
84785032
2021 12/30 09:47
你好，我是想問(wèn)稅務(wù)上怎么處理
立紅老師
2021 12/30 09:52
同學(xué)你好，稅務(wù)是在申報(bào)時(shí)填附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785032
2021 12/30 23:34
我一定要在本月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎往后幾個(gè)月可不可以的？
立紅老師
2021 12/31 09:12
同學(xué)你好，我一定要在本月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎往后幾個(gè)月可不可以的？——是的，需要本月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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