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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前4月份收到一張專票，當(dāng)時(shí)沒仔細(xì)看稅號(hào)開錯(cuò)了，已經(jīng)入賬，因?yàn)楹瞄L時(shí)間了而且是住宿的發(fā)票，這個(gè)記了賬的稅額應(yīng)該怎么調(diào)整？
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稅號(hào)開錯(cuò)了，你怎么抵扣的，稅號(hào)錯(cuò)的是抵扣不了的
2021 12/23 11:44
84785037 
2021 12/23 11:45
老師還沒抵扣，做在賬上了
，稅務(wù)局系統(tǒng)上沒有
84785037
2021 12/23 11:46
記到待認(rèn)賬進(jìn)項(xiàng)稅額里了，因?yàn)橹皼]業(yè)務(wù)，沒有稅務(wù)UK，這個(gè)月剛辦下來，在系統(tǒng)里核對(duì)之前的進(jìn)項(xiàng)票才發(fā)現(xiàn)沒有這張票的進(jìn)項(xiàng)
吳少琴老師 
2021 12/23 11:47
發(fā)票退回重新，更正紅沖4月分錄，在做一遍分錄，再把發(fā)票附在后面
84785037
2021 12/23 11:48
這個(gè)是住宿票，要是聯(lián)系不到對(duì)方重開不了怎么辦
吳少琴老師
2021 12/23 11:49
重開不了，你這個(gè)作為納稅調(diào)整，匯算清繳A105000 表，30行調(diào)整這個(gè)金額
84785037
2021 12/23 11:50
就是寫發(fā)票的開具金額是吧老師，那納稅調(diào)增后我的會(huì)計(jì)分錄怎么做
吳少琴老師
2021 12/23 11:52
這個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生，只是票有問題，不需要做分錄
84785037
2021 12/23 11:52
好的，謝謝老師
吳少琴老師
2021 12/23 11:52
滿意請(qǐng)打五星好評(píng)
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