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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
報(bào)銷單住宿費(fèi)專票開(kāi)錯(cuò)稅號(hào)，隔月新開(kāi)，怎么入賬
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你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022 11/02 16:33
747169497 
2022 11/02 16:34
業(yè)務(wù)人員出差的，然后已經(jīng)報(bào)銷
747169497
2022 11/02 16:34
這個(gè)票怎么入賬，下月會(huì)紅沖開(kāi)正確的給我們
郭老師 
2022 11/02 16:35
借銷售費(fèi)用、
差旅費(fèi)、應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證
貸其它應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
郭老師
2022 11/02 16:35
然后你們單位紅沖借其他應(yīng)付款，借銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證
747169497
2022 11/02 16:36
待認(rèn)證？不是全額做費(fèi)用嗎？這票是錯(cuò)的呀，下個(gè)月紅沖會(huì)開(kāi)正確的
郭老師
2022 11/02 16:37
你好，你也可以全部做費(fèi)用的，下面這個(gè)做了待認(rèn)證不是嗎？全部都紅沖了。
747169497
2022 11/02 16:38
我是說(shuō)這個(gè)月報(bào)銷，我已經(jīng)無(wú)法修改，只能入賬這個(gè)票抵扣不了退給對(duì)方了，他們隔月開(kāi)正確過(guò)來(lái)我是問(wèn)現(xiàn)在怎么入賬
郭老師
2022 11/02 16:40
那你當(dāng)時(shí)報(bào)銷的分錄怎么做的？借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，
現(xiàn)在借其他應(yīng)付款貸銷售費(fèi)用。差旅費(fèi)
重新開(kāi)過(guò)來(lái)之后再重新做銷售費(fèi)用。
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