問(wèn)題已解決

老師，公司開(kāi)票金額比實(shí)際銷(xiāo)售額多2萬(wàn)，怎么報(bào)增值稅呢

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/15 10:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是什么情況導(dǎo)致的沒(méi)有根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售額開(kāi)具發(fā)票呢？?
2021 12/15 10:44
84785002
2021 12/15 10:49
是前幾個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票的部分，在這個(gè)月開(kāi)的，之前月份這部分已經(jīng)報(bào)過(guò)稅的
鄒老師
2021 12/15 10:51
你好，是之前月份已經(jīng)做了2萬(wàn)無(wú)票收入申報(bào)？?
84785002
2021 12/15 20:11
是的，老師
鄒老師
2021 12/15 20:20
你好，需要做無(wú)票收入的紅沖，然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票金額申報(bào) 比如負(fù)數(shù)發(fā)票2萬(wàn)，正數(shù)發(fā)票10萬(wàn)，按8萬(wàn)進(jìn)行申報(bào)就是了?
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