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9月暫估：借：庫存商品——暫估 6000，貸：應(yīng)付賬款——暫估 6000 結(jié)轉(zhuǎn)的成本：借：主營業(yè)務(wù)成本——暫估 6000 ，貸：庫存商品——暫估 6000 11月如果收到3000元票，進項稅345.2+2654.8，怎么做？后這比庫存商品用于管理費辦公用品
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你好，也就是你做錯了分錄，是嗎？借應(yīng)付賬款貸庫存商品6000，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸，庫存商品負(fù)數(shù)金額也是6000。
再做一個，借管理費用2654.8應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項345.2貸應(yīng)付賬款3000。
2021 12/08 11:18
郭老師 
2021 12/08 11:18
jie管理費用貸，應(yīng)付賬款暫估3000。
84785024 
2021 12/08 11:19
分錄應(yīng)該沒錯呀！
84785024
2021 12/08 11:19
就是提前暫估一筆成本
郭老師
2021 12/08 11:21
也就是和你上面暫估的分錄沒有關(guān)系。
84785024
2021 12/08 11:22
就是我11月份如何做這個分錄
郭老師
2021 12/08 11:23
借管理費用2654.8應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項345.2貸應(yīng)付賬款3000
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