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對方公司開普票給我們收款，做帳時未做稅，之后對方公司查帳發(fā)現(xiàn)多開了票，又開一張專票給我們紅沖之前的之收部分金額，這樣我該怎么做
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同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做藍(lán)字發(fā)票
2021 12/07 08:48
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