問題已解決

之前會(huì)計(jì)做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在要抵扣了，是不是要先轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額，再抵扣

84784974| 提問時(shí)間：2021 12/04 11:27
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅的
2021 12/04 11:28
84784974
2021 12/04 11:32
就是還是要做一筆分錄轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額，對(duì)吧
辜老師
2021 12/04 11:33
是的，只要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的
84784974
2021 12/04 11:35
那之前她有好幾萬的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，我年底要不要都給它轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里？還是可以留到明年再轉(zhuǎn)？
辜老師
2021 12/04 11:47
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅，你實(shí)際都認(rèn)證了嗎
84784974
2021 12/04 12:07
怎么看有沒有認(rèn)證？待抵扣不是應(yīng)該沒有認(rèn)證的嗎？因?yàn)槎际乔叭螘?huì)計(jì)做的，她都聯(lián)系不上
辜老師
2021 12/04 13:32
這個(gè)不一定哦，你看一下待抵扣的明細(xì)，看對(duì)應(yīng)的發(fā)票在認(rèn)證系統(tǒng)里面有沒有勾選認(rèn)證
84784974
2021 12/04 13:38
我查了一下沒有勾選的
84784974
2021 12/04 13:53
老師我查了一下，10月我們公司竟然還要交好幾萬的增值稅，可是勾選平臺(tái)上還有這么多發(fā)票未勾選，前任會(huì)計(jì)是不是瞎弄的?。?/div>
辜老師
2021 12/04 13:54
他是不是為了保持稅負(fù)率，所以沒有勾選認(rèn)證
84784974
2021 12/04 13:58
我不知道，但是白交這么多稅啊，肯定不對(duì)吧，這都實(shí)際買的東西
辜老師
2021 12/04 13:59
公司有一個(gè)正常稅負(fù)率的，他有可能是平衡稅負(fù)率，每月繳納的稅費(fèi)/收入保持一定的比例
84784974
2021 12/04 14:02
難道為了堅(jiān)持稅負(fù)率，就可以不管實(shí)際支出，一定要多交嗎
辜老師
2021 12/04 14:03
有的公司怕稅務(wù)局查，就會(huì)這樣操作
84784974
2021 12/04 14:16
公司才今年成立的，她這也不是正常的稅負(fù)率，她是10月根本就沒抵扣，就等于開多少票就按那個(gè)稅額全交了，我現(xiàn)在該怎么弄呢
辜老師
2021 12/04 14:23
你可以全部抵扣，不用交稅的額
84784974
2021 12/04 14:33
我一下都抵扣了太多了哦，也用不了，可以留一些到明年嗎？
辜老師
2021 12/04 14:52
可以的，可以一直留底的
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