问题已解决

關(guān)于進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理問題 一，8月入庫，并勾選抵扣， 借庫存商品100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進(jìn)項13 貸應(yīng)付賬款113 借成本100 貸庫存商品100 二，10月沖紅發(fā)票進(jìn)項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進(jìn)項-13 貸應(yīng)付賬款-113 借成本-100 貸庫存商品-100 三，10月本期進(jìn)項抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 借進(jìn)項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進(jìn)項93（80+13） 貸未交增值稅40 這樣造成進(jìn)項轉(zhuǎn)出科目借方13元，該如何處理平

84785013| 提问时间：2021 12/01 11:26
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計師
進(jìn)項轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到庫存商品的
2021 12/01 11:27
84785013
2021 12/01 11:27
但是我是進(jìn)項票已經(jīng)沖紅了
樸老師
2021 12/01 11:34
同學(xué)你好進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄不對 紅沖了重新做 進(jìn)項轉(zhuǎn)出到庫存商品
84785013
2021 12/01 11:41
二，10月沖紅發(fā)票進(jìn)項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進(jìn)項-13 貸應(yīng)付賬款-113 借成本-100 貸庫存商品-100 借進(jìn)項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進(jìn)項13 借庫存商品13 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出13 三，10月本期進(jìn)項抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 借進(jìn)項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進(jìn)項93（80+13） 貸未交增值稅40
84785013
2021 12/01 11:41
這樣對了嗎？不對的話，麻煩老師幫我寫會計分錄出來
樸老師
2021 12/01 11:43
同學(xué)你好 成本先不要結(jié)轉(zhuǎn) 等進(jìn)項轉(zhuǎn)到庫存商品之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785013
2021 12/01 11:46
二，10月沖紅發(fā)票進(jìn)項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進(jìn)項-13 貸應(yīng)付賬款-113 借進(jìn)項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進(jìn)項13 借庫存商品13 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出13 借成本-113 貸庫存商品-113 三，10月本期進(jìn)項抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 貸內(nèi)銷進(jìn)項80 貸未交增值稅40
84785013
2021 12/01 11:46
這樣對了嘛？
樸老師
2021 12/01 11:48
同學(xué)你好 借進(jìn)項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進(jìn)項13 這是什么分錄 這個直接不要
84785013
2021 12/01 11:50
二，10月沖紅發(fā)票進(jìn)項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進(jìn)項-13 貸應(yīng)付賬款-113 借庫存商品13 貸內(nèi)銷進(jìn)項13 借成本-113 貸庫存商品-113 三，10月本期進(jìn)項抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 貸內(nèi)銷進(jìn)項80 貸未交增值稅40
84785013
2021 12/01 11:50
因為增值稅報表上有一個進(jìn)項轉(zhuǎn)出，我們做賬不用體現(xiàn)出來嗎？
樸老師
2021 12/01 11:53
同學(xué)你好 對的 這個不用做分錄的
84785013
2021 12/01 11:53
二，10月沖紅發(fā)票進(jìn)項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進(jìn)項-13 貸應(yīng)付賬款-113 更正重開 借庫存商品100 借應(yīng)交稅費出口進(jìn)項13 貸應(yīng)付賬款113 借庫存商品13 貸內(nèi)銷進(jìn)項13 借成本-113 貸庫存商品-113 三，10月本期進(jìn)項抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 貸內(nèi)銷進(jìn)項80 貸未交增值稅40
84785013
2021 12/01 11:54
最后一個信息，我的會計憑證做對了嗎？
樸老師
2021 12/01 11:56
同學(xué)你好 借庫存商品13 貸內(nèi)銷進(jìn)項13你為啥又做這個分錄呀
84785013
2021 12/01 12:00
老師你說的呀
FAILED
樸老師
2021 12/01 12:06
同學(xué)你好 我的意思是 借庫存商品 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 是進(jìn)項轉(zhuǎn)出到庫存商品 然后再一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785013
2021 12/01 12:15
二，10月沖紅發(fā)票進(jìn)項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進(jìn)項-13 貸應(yīng)付賬款-113 更正重開 借庫存商品100 借應(yīng)交稅費出口進(jìn)項13 貸應(yīng)付賬款113 三，10月本期進(jìn)項抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 借進(jìn)項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進(jìn)項93（80+13） 貸未交增值稅40 借庫存商品13 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出13 借成本13 貸庫存商品13 這樣對了嗎？
樸老師
2021 12/01 12:21
月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785013
2021 12/01 12:26
除了這個結(jié)轉(zhuǎn)，其它的會計分錄都對了是嗎？
樸老師
2021 12/01 12:27
同學(xué)你好 嗯 其他的沒有問題里
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