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當(dāng)月轉(zhuǎn)成一般納稅人,當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)專票,就可以抵扣嗎

84785038| 提問時(shí)間:2021 11/26 14:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
如果不是輔導(dǎo)期納稅人的話可以。
2021 11/26 14:51
84785038
2021 11/26 14:54
是不是輔導(dǎo)期看哪里?
郭老師
2021 11/26 14:57
可以問下你專管員?
84785038
2021 11/26 14:58
在電子稅務(wù)局里看找到嗎
郭老師
2021 11/26 15:00
電子稅務(wù)局,你申報(bào)的時(shí)候才能知道。
84785038
2021 11/26 15:02
如不能抵扣,當(dāng)月銷售如何處理,分錄
郭老師
2021 11/26 15:04
你好,全部交稅。借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣貸銀行存款。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
郭老師
2021 11/26 15:04
交稅借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行?
84785038
2021 11/26 15:07
就是當(dāng)月不讓抵扣,到下月把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)行抵扣,是嗎
郭老師
2021 11/26 15:08
你好是的,是這么做的。
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