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實(shí)務(wù)
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請問小規(guī)模簡易征收的轉(zhuǎn)讓采礦權(quán)，開多少的稅率票？700多萬的票需要繳納哪些稅，企業(yè)所得稅也要交是嗎？分錄怎么做
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你好 ； 按1%開票出去繳納稅費(fèi)的； 繳納增值稅 按1%。 附加稅按增值稅的6% 。? ?印花稅按萬分之五 ； 企業(yè)所得稅 繳納 按25% 符合小微按2.5%或者10%繳納的?
2021 11/25 10:26
84784998 
2021 11/25 10:31
未分配利潤是負(fù)數(shù)也需要繳納嗎
meizi老師 
2021 11/25 10:33
你好；? ?負(fù)數(shù)的話? 你所得稅不用繳納。 但是你增值稅和附加稅以及印花稅這些要繳納的?
84784998
2021 11/25 10:35
請問老師，開票出去這邊采礦權(quán)我應(yīng)該怎么做分錄
meizi老師
2021 11/25 10:37
你好； 原來你應(yīng)該是計(jì)入無形資產(chǎn)去了。 現(xiàn)在做 ；借銀行存款 ；? 累計(jì)攤銷 ；貸 無形資產(chǎn)；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 差異金額走資產(chǎn)處置損益?
84784998
2021 11/25 10:43
老師，不用做營業(yè)外收入嗎？
meizi老師
2021 11/25 10:45
?你好；? ? ? ?不是做營業(yè)外收入； 走資產(chǎn)處置損益科目哈??
84784998
2021 11/25 10:48
請問老師，在填年報(bào)中我是注意什么
meizi老師
2021 11/25 10:52
你好； 正常報(bào)稅就行了。這個? ? 沒有特殊注意的??
84784998
2021 11/25 10:53
謝謝老師
meizi老師
2021 11/25 10:54
沒事的； 希望能幫到你? ?
84784998
2021 11/25 11:50
請問老師，剛說的貸無形資產(chǎn)，是指期末賬面價(jià)值還是原值？
meizi老師
2021 11/25 12:02
你好 ；? ? 這個是原值的金額 。? ??
84784998
2021 11/25 12:05
明白了，謝謝老師
meizi老師
2021 11/25 12:07
?沒事的； 希望能幫到你； 滿意請給予評價(jià)??
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