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問(wèn)題已解決
老師，我第二季度按照3%計(jì)提的增值稅，這個(gè)需要修改不，我們那一個(gè)季度的免稅的。
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你好同學(xué)，你可以把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2021 11/23 11:44
84785036 
2021 11/23 11:44
我是轉(zhuǎn)的營(yíng)業(yè)外收入的
84785036
2021 11/23 11:45
但是我第二季度按照3%計(jì)提的增值稅需要改不，其他都是按照1%計(jì)提的
榮榮老師 
2021 11/23 11:46
嗯，那你不修改也可以
84785036
2021 11/23 11:51
會(huì)不會(huì)有影響呀，因?yàn)槲覀兠磕暌鰧徲?jì)報(bào)告哪些
榮榮老師
2021 11/23 13:24
正常來(lái)說(shuō)，是按1%計(jì)提增值稅，如果你們涉及到出審計(jì)報(bào)告，可以把第二季度計(jì)提的增值稅和轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的分錄沖減成正確的，這樣賬務(wù)更規(guī)范
84785036
2021 11/23 13:47
那這個(gè)分錄在后面的月份做調(diào)整可以不，還是只能在第二季調(diào)整呢，增值稅申報(bào)表也需要修改哇
榮榮老師
2021 11/23 14:31
在后面的月份做個(gè)紅沖的憑證即可。增值稅申報(bào)表不需要?jiǎng)?，你的銷(xiāo)售額沒(méi)有變動(dòng)的。是欄次填錯(cuò)了嗎？
84785036
2021 11/23 14:39
銷(xiāo)售額沒(méi)變，只是計(jì)提的增值稅按照3%價(jià)稅分離的
84785036
2021 11/23 14:42
不是變更增值稅申報(bào)表，直接在后面的月份調(diào)整就可以了吧
榮榮老師
2021 11/23 14:54
正常情況，只要申報(bào)表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，應(yīng)該進(jìn)行修改，但是你這個(gè)是免稅的，不涉及增值稅繳納問(wèn)題，你可以和主管稅務(wù)局溝通確認(rèn)一下，是否有必要修改。
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