問題已解決

您好老師，請問企業(yè)所得稅年報時招待費(fèi)怎么填報？比如：收入43481.23，招待費(fèi)3763，43481.23*0.5%=217.41；3763*60%=2257.8，那么期間費(fèi)用表業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)該填報的是217.41對嗎？納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填列

84785005| 提問時間：2021 11/22 20:13
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bamboo老師
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職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 收入填了 然后實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)對應(yīng)也在納稅調(diào)整項目明細(xì)表對應(yīng)欄次填寫后 系統(tǒng)自動帶入納稅調(diào)增金額 3763-217.41=3545.59
2021 11/22 20:14
84785005
2021 11/22 20:20
納稅調(diào)整項目明細(xì)表15欄是賬載金額填3763，稅收金額填217.41，調(diào)增金額填3545.59對嗎？期間費(fèi)用表業(yè)務(wù)招待費(fèi)填217.41對嗎？
bamboo老師
2021 11/22 20:21
納稅調(diào)整項目明細(xì)表對的 期間費(fèi)用表業(yè)務(wù)招待費(fèi)填3763
84785005
2021 11/22 20:27
那納稅調(diào)整項目表中15欄里，賬載金額填寫3763，稅收金額怎么填，是填217.41嗎？調(diào)增金額是3545.59，這樣對嗎？
bamboo老師
2021 11/22 20:27
納稅調(diào)整項目明細(xì)表 這樣填寫正確的 申報系統(tǒng) 填了收入跟實際發(fā)生額 稅收金額跟調(diào)增金額都是系統(tǒng)自動帶入的
84785005
2021 11/22 20:31
老師，我去年年報的時候忘記填寫納稅調(diào)整明細(xì)表了，稅務(wù)局讓我手動填寫申報表去大廳申報，所以我除了填寫納稅調(diào)整明細(xì)表還得把主表改了，15欄的納稅調(diào)整增加額填上3545.59，其他的表還有需要修改的嗎？
bamboo老師
2021 11/22 20:32
就納稅調(diào)整項目明細(xì)表 主表 您還填了期間費(fèi)用表的話 不需要動
84785005
2021 11/22 20:33
收入、費(fèi)用都沒有變化，還應(yīng)該把企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表改一下對吧
bamboo老師
2021 11/22 20:40
是的?還應(yīng)該把企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表改一下
84785005
2021 11/22 20:43
感謝老師的耐心解答
bamboo老師
2021 11/22 20:44
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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