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老師，業(yè)務招待費，在納稅調(diào)整項目明細表必須做調(diào)整填報嗎？
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你好，是的，是這樣的
2022 03/17 12:05
84784992 
2022 03/17 12:08
老師，我在納稅調(diào)整項目明細表里填寫了業(yè)務招待費的金額，稅收金額自動就出來了，然后調(diào)整金額也出來了
84784992
2022 03/17 12:27
您好老師，福利費在期間費用里填到哪類呢？沒看到有福利費這個項目類別。
鄒老師 
2022 03/17 12:43
你好，福利費在期間費用的職工薪酬欄次體現(xiàn)啊?
84784992
2022 03/17 12:47
老師，我可不可以把下單業(yè)務招待費科目的金額調(diào)到福利費里面，然后填在期間費用明細表職工薪酬里面呢？
鄒老師
2022 03/17 12:48
你好，不可以，因為根本不是同一個明細?
84784992
2022 03/17 12:51
老師，我公司業(yè)務招待費都是老板和同事拿回來的餐費發(fā)票，也不算多，我想把賬套里的業(yè)務招待費都改一下，改到福利費里可以嗎，然后在期間費用明細表里，把福利費填入職工薪酬里面？
鄒老師
2022 03/17 12:52
你好，不可以。二者用途是明顯不同的?
84784992
2022 03/17 12:55
老師，那怎么辦呢，那下到業(yè)務招待費科目的金額就調(diào)整，福利費下到期間費用明細表職工薪酬里面，可以嗎老師？
鄒老師
2022 03/17 12:56
請仔細看我回復的內(nèi)容
84784992
2022 03/17 12:57
老師，看到了，那您說怎么填報表合適呢？
鄒老師
2022 03/17 12:59
你好，根據(jù)業(yè)務招待費發(fā)生情況據(jù)實填寫，按規(guī)定做納稅調(diào)增處理啊?
84784992
2022 03/17 13:49
您好老師，填完后顯示實際補（退）所得稅額：80.17 老師這交稅的金額，如何做分錄？
鄒老師
2022 03/17 13:51
你好
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅
借：應交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84784992
2022 03/17 13:56
好的，謝謝老師！
鄒老師
2022 03/17 13:57
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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