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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)下，那個(gè)已經(jīng)出庫(kù)的商品以后開(kāi)票，當(dāng)期確認(rèn)收入是已經(jīng)要企業(yè)所得稅，但是因?yàn)闆](méi)有開(kāi)票放到應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅中，等到開(kāi)票再?gòu)拇D(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅額；那么在待轉(zhuǎn)的時(shí)候是不需要交增值稅，這是否感覺(jué)不同步的。一個(gè)確認(rèn)收入已經(jīng)交企業(yè)所得稅，一個(gè)銷售稅額還不需要交增值稅。這是什么準(zhǔn)則呢。
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你好；? 沒(méi)有開(kāi)票符合收入要求了。 要做收入 做銷項(xiàng)稅處理的 ；? ?不是等著開(kāi)票才做銷項(xiàng)稅報(bào)稅的?
2021 11/18 14:19
84784971 
2021 11/18 14:25
難道我當(dāng)期就要交銷項(xiàng)稅額了嗎
84784971
2021 11/18 14:25
但是沒(méi)有開(kāi)票的話沒(méi)有辦法上傳銷售稅額到電子稅務(wù)局上呀
meizi老師 
2021 11/18 14:26
你好； 如果你 月報(bào)的話。 在申報(bào)之前沒(méi)有勾選； 你 實(shí)際本期有增值稅產(chǎn)生 那么就得繳納了? ?
84784971
2021 11/18 14:34
這里沒(méi)有勾選呀，哪里的勾選，我都沒(méi)有開(kāi)票，是等到對(duì)方需要在再開(kāi)票的呢
meizi老師
2021 11/18 14:36
你好；? ?1. 我說(shuō)的是你 產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅的情況下去勾選進(jìn)項(xiàng)稅? 2； 如果沒(méi)有產(chǎn)生收入 那么就不用去勾選進(jìn)項(xiàng)稅的?
84784971
2021 11/18 14:53
我出庫(kù)了但是沒(méi)有開(kāi)票，老師你說(shuō)要確認(rèn)收入嗎
meizi老師
2021 11/18 14:55
?你好；? ? 出庫(kù)了 已經(jīng)? 轉(zhuǎn)移了風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)該是做無(wú)票收入 報(bào)稅的??
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