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問(wèn)題已解決
增值稅納稅申報(bào)表里的上期留抵稅額不會(huì)自動(dòng)帶到下期嘛
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對(duì)的是的，在主表里面。
2021 11/16 15:32
84785041 
2021 11/16 15:36
我8月的增值稅納稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額是-1468.33，9月份沒有開票，增值稅納稅申報(bào)表里上期留抵稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都是1468.33，10月份的申報(bào)表里為什么沒有這個(gè)數(shù)字了。
郭老師 
2021 11/16 15:36
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為什么是1468？
郭老師
2021 11/16 15:36
再留抵稅款里面體現(xiàn)的，你為什么要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
郭老師
2021 11/16 15:36
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，減去進(jìn)項(xiàng)不就等于零啦？
84785041
2021 11/16 15:38
因?yàn)?月份開了8萬(wàn)多的發(fā)票，還有紅字發(fā)票10萬(wàn)元，這樣一抵消銷項(xiàng)稅額剛好是-1468
84785041
2021 11/16 15:39
我也沒有填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2021 11/16 15:40
截圖，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出主表，還有附表二。
84785041
2021 11/16 15:45
這個(gè)能更正申報(bào)嘛
郭老師
2021 11/16 15:49
看下你的附表二，是不是自己填寫的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2021 11/16 15:50
可以去稅務(wù)局更正申報(bào)。
郭老師
2021 11/16 15:50
紙質(zhì)的申報(bào)表、公章就可以了。
84785041
2021 11/16 15:52
這個(gè)是后面的所有的報(bào)表都需要更正嘛
郭老師
2021 11/16 15:54
你好之修改當(dāng)月的就可以啊。
84785041
2021 11/16 15:55
好的，謝謝啦
郭老師
2021 11/16 15:55
不用客氣，工作愉快。
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