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問題已解決
老師，我想請(qǐng)問一下，我們是商混站，罐車運(yùn)費(fèi)都是暫估的，這個(gè)運(yùn)費(fèi)從暫估到付款，到收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬？分錄有哪些？
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你好? 借銷售費(fèi)用
貸應(yīng)付
收到發(fā)票紅沖上面分錄 再按發(fā)票入賬?
付款
借應(yīng)付
代銀行?
2021 11/09 09:59
84785031 
2021 11/09 10:00
老師我們沒有紅沖過，直接發(fā)票沖暫估的，這樣可以嗎/
84785031
2021 11/09 10:05
我暫估時(shí)分錄：借：制造費(fèi)用-車輛費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估罐車費(fèi)用 付款時(shí)：應(yīng)付賬款--罐車運(yùn)費(fèi)（車主） 貸：銀行存款 收到發(fā)票時(shí)：借：應(yīng)付賬款-暫估罐車費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款--罐車運(yùn)費(fèi)（車主）
84785031
2021 11/09 10:05
老師這里的話，可以嗎？我只是沒有掛應(yīng)付具體那家運(yùn)費(fèi)是多少。我只是合計(jì)暫估的
玲老師 
2021 11/09 10:09
紅沖的分錄是暫估的，分錄不變，金額付出。
付款那個(gè)金額沒有錯(cuò)，就不用充了。
84785031
2021 11/09 10:11
意思我一個(gè)月的罐車運(yùn)費(fèi)合計(jì)是80萬，我總的暫估費(fèi)用80萬。然后我付款時(shí)是分開每家付款，我只要拿回80萬的運(yùn)費(fèi)發(fā)票沖暫估費(fèi)用就可以嗎？不用分開掛每家運(yùn)費(fèi)費(fèi)用是多少？
玲老師
2021 11/09 10:14
掛往來時(shí)。掛往來時(shí)需要區(qū)分每家明細(xì)的。
84785031
2021 11/09 10:21
我是付款時(shí)才掛每家支付多少，來發(fā)票就直接沖支付時(shí)的應(yīng)付和總的暫估的運(yùn)費(fèi)哪里，這樣可以嗎？
84785031
2021 11/09 10:23
暫估運(yùn)費(fèi)時(shí)就總的多少，就一筆暫估了，支付時(shí)每家支付多少就掛多少，然后發(fā)票來就沖減每家的支付，然后沖減總暫估金額哪里。
玲老師
2021 11/09 10:26
。您好，借成本費(fèi)用貸應(yīng)付賬款時(shí)，明細(xì)就要區(qū)分客戶名。
84785031
2021 11/09 10:27
哦，那我們一直都沒有區(qū)別掛。幾年的都是這樣，會(huì)有問題不？
玲老師
2021 11/09 10:34
當(dāng)然有問題，這樣不知道欠誰的錢。
84785031
2021 11/09 10:43
這個(gè)不怕，我意思是說稅務(wù)上有問題不？
玲老師
2021 11/09 10:49
稅務(wù)上沒問題，你說更正處理就可以了。你這個(gè)沒有你這個(gè)沒有少交稅，是多交稅了。
84785031
2021 11/09 10:50
怎么會(huì)多交?。?/div>
84785031
2021 11/09 10:50
我暫估多少就要開多少的發(fā)票來沖減暫估的金額啊
玲老師
2021 11/09 10:51
。因?yàn)槟惴謹(jǐn)偟慕痤~少了，費(fèi)用少了，利潤(rùn)多了，就多交稅了。
玲老師
2021 11/09 10:51
發(fā)錯(cuò)了 回其他學(xué)員的?
你這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)的，賬上更正一下就可以的?
84785031
2021 11/09 10:52
我沒有少啊，我都是總的要付多少就暫估多少，然后發(fā)票沖暫估的數(shù)
玲老師
2021 11/09 10:53
發(fā)錯(cuò)了 回其他學(xué)員的?
你這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)的，賬上更正一下就可以的?
84785031
2021 11/09 10:53
我沒有直接沒有更正過，反正暫估多少都會(huì)開多少的發(fā)票老沖暫估的運(yùn)費(fèi)
玲老師
2021 11/09 10:54
原來暫估分錄 不變，金額負(fù)數(shù)??
84785031
2021 11/09 10:56
意思還是要沖？
玲老師
2021 11/09 11:02
對(duì) 沒有票暫估的要紅沖?
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