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實(shí)務(wù)
問題已解決
錢以付，票沒有，怎么做暫估成本的分錄
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借庫存商品貸銀行存款，
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2021 11/08 11:36
84784986 
2021 11/08 11:37
暫估這樣做分錄嗎？
郭老師 
2021 11/08 11:38
第一個(gè)是暫估，第二個(gè)是銷售出去，結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784986
2021 11/08 11:48
票到怎么沖銷暫估呢
郭老師
2021 11/08 11:50
借應(yīng)付賬款貸庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品，負(fù)數(shù)
借庫存商品
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款，
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84784986
2021 11/08 11:51
能不能寫清楚點(diǎn)老師
84784986
2021 11/08 11:52
寫一串怎么看得懂
郭老師
2021 11/08 11:52
借應(yīng)付賬款貸庫存商品
沖暫估
郭老師
2021 11/08 11:52
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品，負(fù)數(shù)
沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本
郭老師
2021 11/08 11:53
發(fā)票到了
做入庫
借庫存商品
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款，
結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票成本
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84784986
2021 11/08 11:54
錢已經(jīng)付了為什么出應(yīng)付賬款來
郭老師
2021 11/08 11:56
你沖暫估的時(shí)候，這個(gè)錢并沒有退回來，用一個(gè)往來科目代替一下，最后是沒有余額的。
84784986
2021 11/08 11:56
我錢付出去了，貨也收到了，就是還沒有發(fā)票，現(xiàn)在我銷售出去了，要結(jié)轉(zhuǎn)成本，沒有票。
郭老師
2021 11/08 11:57
同學(xué)，你沒有看到我的回復(fù)，是不是??？你要往下看一看，借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款，最后這個(gè)應(yīng)付賬款是沒有余額的，它就是往來科目過渡一下。
84784986
2021 11/08 12:02
好的，老師我知道了，我按照你的分錄一筆筆的做下去對了。
郭老師
2021 11/08 12:03
好的，不用客氣，工作愉快。
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