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1.某公司為增值稅一般納稅人,2019年8月發(fā)生如下 業(yè)務(wù): 1)外購原材料一批,取得專用發(fā)票,注明稅額30 萬元,另支付運(yùn)費(fèi)10萬元,取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票。運(yùn)費(fèi) 用9%稅率。 2)外購機(jī)器設(shè)備一套,取得專用發(fā)票注明稅額22 萬元。 3)銷售產(chǎn)品一批,取得含稅收入2468.7萬元。 該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額余額6.3萬元。 要求:計(jì)算該公司8月份應(yīng)納增值稅。

84784993| 提問時(shí)間：2021 11/04 13:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額30+10*0.09+2.2=33.1 銷項(xiàng)稅額2468.7/1.13*0.13=284.01 該公司8月份應(yīng)納增值稅284.01-33.1-6.3=244.61
2021 11/04 13:47
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