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一般納稅人注銷時,有未抵扣進(jìn)項(xiàng)票,也還沒入賬的,該如何處理

84785005| 提问时间:2021 10/29 09:26
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 ; 補(bǔ)做賬 ;這個是成本還是費(fèi)用 補(bǔ)做進(jìn)去 。 還可以抵減所得稅的
2021 10/29 09:26
84785005
2021 10/29 09:45
最近幾個月一直沒有開票,沒有收入,該如何入賬
84785005
2021 10/29 09:46
入賬時,注銷是不是有存貨了?
meizi老師
2021 10/29 09:49
你好 ;? 也得先補(bǔ)做進(jìn)去的;? 補(bǔ)做發(fā)票內(nèi)容。 是的。這樣就是會有庫存商品的?
84785005
2021 10/29 10:44
沒收入,做進(jìn)去還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
meizi老師
2021 10/29 10:45
你好 ;? 沒有收入的話 就暫時不結(jié)轉(zhuǎn); 但是 你要注銷的話 稅務(wù)局會讓你把庫存商品科目平掉的。這樣就可能讓你銷售處理產(chǎn)生稅費(fèi)的??
84785005
2021 10/29 11:48
那應(yīng)該怎么做
meizi老師
2021 10/29 12:04
你好 ;? ?到時補(bǔ)做庫存商品? ?入庫入賬。 到時 你 拿去銷售做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本??
84785005
2021 10/29 14:56
他有一筆應(yīng)付賬款是2020年4月的,已付款。是機(jī)器款,票在今年五月開了一部分,還沒有抵扣沒有入賬的,應(yīng)該怎么做?要把那筆應(yīng)付賬款的機(jī)器款補(bǔ)回來進(jìn)項(xiàng)嗎
meizi老師
2021 10/29 14:57
你好;? ? ?補(bǔ)做賬 ; 。? ?比如 借固定資產(chǎn) ; 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款? ?
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