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問題已解決
老師您好，我們是勞務分包公司，總包公司那邊現在直接把錢轉到農名工專戶上給工人發(fā)工資了，沒讓我們分包公司開票，這個賬務怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好借應付職工薪酬貸應付賬款對方公司
2021 10/21 17:21
84785002 
2021 10/21 17:22
應收還是應付呢
84785002
2021 10/21 17:23
到時候讓我們開發(fā)票的時候又沖著筆錢嗎
郭老師 
2021 10/21 17:23
好應付賬款就可以啊，因為你們沒有做收入，你是不是沒有做收入，如果做了收入的話，做應收賬款。
郭老師
2021 10/21 17:23
開了發(fā)票做收入，借應付賬款貸，主營業(yè)務收入應交稅費。
84785002
2021 10/21 17:24
因為之前沒溝通清楚，老板給我講的是他們墊付的這筆工資，我就做了借款
84785002
2021 10/21 17:25
做的借款來發(fā)工人工資，結果工人工資是總包方直接付的
84785002
2021 10/21 17:25
我這邊怎么充正這些分錄呢，稅務報表上會不會有什么風險
郭老師
2021 10/21 17:26
你好，當時你的分錄是怎么做的？
84785002
2021 10/21 17:29
借：庫存現金 貸：其他應付款
84785002
2021 10/21 17:30
然后拿庫存現金去支付的工資
郭老師
2021 10/21 17:31
借其他應付款貸庫存現金，借庫存現金貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸應付賬款。
84785002
2021 10/21 17:32
全部反向沖回就行啦
84785002
2021 10/21 17:32
然后后面開票收入就沖應付賬款？
84785002
2021 10/21 17:33
借：應付賬款貸主營業(yè)務收入？
84785002
2021 10/21 17:34
因為涉及的金額有兩百萬左右，我這邊負債嚴重，稅務局那邊會不會有問題呢
郭老師
2021 10/21 17:37
好，對的是的，你們單位出一個委托書，沒有關系的，農民工的工資就是應該從公司賬戶里面出。
84785002
2021 10/21 17:40
我們的是走的農民工專戶
84785002
2021 10/21 17:40
出一個什么委托書呢
郭老師
2021 10/21 17:41
委托別人發(fā)工資的證明。
郭老師
2021 10/21 17:41
這個工資本來應該你們發(fā)，但是你的上一家直接替你們代發(fā)了。
84785002
2021 10/21 17:55
這個應該是有委托書的
郭老師
2021 10/21 17:55
有委托書就可以，沒有關系。
84785002
2021 10/21 17:56
就是負債嚴重問題也不大嗎
郭老師
2021 10/21 18:00
可以的
但是你們年末能清理嗎
不能一直不要發(fā)票吧
84785002
2021 10/21 18:01
不知道嘛，總包那邊一直沒讓我們開發(fā)票啊
84785002
2021 10/21 18:02
我們拿工人工資明細單入成本，他們拿發(fā)票入成本，但是一直沒找我們開發(fā)票，沒搞清楚是怎么回事
郭老師
2021 10/21 18:04
你的應付賬款金額太大話，不合理。
郭老師
2021 10/21 18:05
你們不可能全部白養(yǎng)著這些人吧？
84785002
2021 10/21 18:09
對呀，但是有時候總包公司還要打一些款到我們的對公帳戶，也沒讓我們開票啊
郭老師
2021 10/21 18:10
那你可以做無票收入。
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