問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)此兩筆附件如何做會(huì)計(jì)分錄？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/17 20:51
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夏天老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是h公司還是宏達(dá)公司呢
2021 10/17 20:52
84785046
2021 10/17 21:21
宏達(dá)公司
夏天老師
2021 10/17 22:14
業(yè)務(wù)一，借固定資產(chǎn)清理34240，累計(jì)折舊5760，貸固定資產(chǎn)40000，借資產(chǎn)處置損益33900，營(yíng)業(yè)外支出340，貸固定資產(chǎn)清理34240 業(yè)務(wù)二，借應(yīng)收賬款33900，貸其他業(yè)務(wù)收入30000，應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額3900
84785046
2021 10/17 22:21
老師，業(yè)務(wù)一的第二筆分錄我沒(méi)有看懂
84785046
2021 10/17 22:32
由業(yè)務(wù)一看，這是一筆對(duì)H公司的投資，所以業(yè)務(wù)二是不是做借長(zhǎng)期股權(quán)投資33900貸固定資產(chǎn)清理30000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅3900。我是這樣認(rèn)為的，但是不知道對(duì)不對(duì)。現(xiàn)在有些混亂，不太會(huì)這題。我在想如果我這樣做，不知道差異部分340怎么做處理。
夏天老師
2021 10/18 08:19
我的理解是這是把固定資產(chǎn)賣了，所以清理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)損益
84785046
2021 10/18 09:23
不是賣了，算是轉(zhuǎn)移給H公司當(dāng)做投資
夏天老師
2021 10/18 09:25
那就是長(zhǎng)期股權(quán)投資，差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
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