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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅都有的多需要怎么做分錄，沒(méi)抵扣的留底稅也沒(méi)認(rèn)證
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你好，是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，如何做分錄的意思？?
2021 10/08 21:24
84785011 
2021 10/09 07:06
認(rèn)證過(guò)的，在勾選平臺(tái)勾選過(guò)的，但是未抵扣的
鄒老師 
2021 10/09 08:03
你好，既然都認(rèn)證了，那申報(bào)的時(shí)候就會(huì)抵扣啊，賬務(wù)處理是
借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
84785011
2021 10/09 10:02
8月份銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)等于-62000多
84785011
2021 10/09 10:02
這個(gè)62000多怎么做分錄
84785011
2021 10/09 10:03
這個(gè)62000多怎么做分錄
鄒老師
2021 10/09 10:03
你好，8月份銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)等于-62000多，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）62000多
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）?
84785011
2021 10/09 10:06
申報(bào)表里面的期末留底稅額是61612.25
鄒老師
2021 10/09 10:08
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785011
2021 10/09 10:23
好的，謝謝
鄒老師
2021 10/09 10:25
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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