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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
同一個(gè)法人，養(yǎng)老公司是母公司， 全額注資了一個(gè)性質(zhì)是民非組織機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)護(hù)理員的學(xué)校。培訓(xùn)學(xué)校只招護(hù)理員然后學(xué)員轉(zhuǎn)其它機(jī)構(gòu)培訓(xùn)。學(xué)校賺個(gè)培訓(xùn)費(fèi)差價(jià)。對(duì)方學(xué)校和母公司簽合同，發(fā)票也是開(kāi)給母公司。母公司收到4萬(wàn)學(xué)費(fèi)，轉(zhuǎn)給代培訓(xùn)的學(xué)校3萬(wàn)學(xué)費(fèi)。還有1萬(wàn)營(yíng)收轉(zhuǎn)給自己的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。財(cái)務(wù)怎么處理合規(guī)？
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你好； 那這個(gè)發(fā)票是母公司 開(kāi)出去。 還是你公司先開(kāi)票給母公司。 母公司在去開(kāi)票給培訓(xùn)學(xué)校？?
2021 10/08 12:00
84785014 
2021 10/08 12:04
發(fā)票是外面找的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)給我們養(yǎng)老母公司開(kāi)發(fā)票，母公司給對(duì)方轉(zhuǎn)學(xué)費(fèi)，剩下多出的學(xué)費(fèi)就是賺的錢(qián)。這筆錢(qián)是否需要母公司轉(zhuǎn)給我們自己的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)？我們?cè)趺刺幚砗弦?guī)？
meizi老師 
2021 10/08 12:10
你好 因?yàn)槊穹呛湍腹臼菃为?dú)核算的 ；如果民非是代母公司收取的話。那么 民非做：借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ； 借其他應(yīng)付款貸銀行存款??
84785014
2021 10/08 12:14
母公司收到的五萬(wàn)元做其他應(yīng)付款？支付四萬(wàn)給外面學(xué)校做什么？剩下的一萬(wàn)轉(zhuǎn)給民非做其他應(yīng)付款，那民非只對(duì)收到的一萬(wàn)做賬么，分錄怎么寫(xiě)？
meizi老師
2021 10/08 12:15
你好 ； 母公司來(lái)說(shuō) 因?yàn)楹团嘤?xùn)學(xué)校是有合同。? ?到時(shí)是的需要做收入；? 收到發(fā)票做成本處理 ；? ?民非收到這個(gè)1萬(wàn) 做收入 ；? 而母公司這個(gè)1萬(wàn)做成本；? ?
84785014
2021 10/08 12:42
民非收到母公司轉(zhuǎn)的一萬(wàn)做收入，沒(méi)有成本么？ 母公司收到5萬(wàn)做收入，轉(zhuǎn)4萬(wàn)做成本，轉(zhuǎn)盈余的1萬(wàn)也做成本？ 等于母公司最后收入和成本是對(duì)抵的？子公司最后一筆收到的收入？
84785014
2021 10/08 12:43
子公司需要給母公司開(kāi)發(fā)票么？ 如果外面找的培訓(xùn)學(xué)校開(kāi)不了發(fā)票給我們。我們是否可以正常根據(jù)銀行收到的錢(qián)的流水做無(wú)票收入？
meizi老師
2021 10/08 12:46
?你好? 你們民非發(fā)生的人員工資就是成本的? 2；? ? ? 需要的； 子公司要開(kāi)票給母公司1萬(wàn)。 母公司做成本 ； 子公司做收入；? ?
84785014
2021 10/08 13:05
一共收5萬(wàn) 子公司記1萬(wàn) 母公司記4萬(wàn)收入么？不然就重復(fù)了吧。子公司開(kāi)票是否需要和母公司簽服務(wù)合同？如果對(duì)外找的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開(kāi)不出發(fā)票，我們做了收入，然后付給對(duì)方學(xué)費(fèi)后，怎么做處理做分錄？
meizi老師
2021 10/08 13:25
你好 ；? ? ?母公司做5萬(wàn)收入? ；子公司做1萬(wàn) ； 這個(gè)1萬(wàn) 母公司做成本 ； 子公司只是代母公司收取的話不需要開(kāi)票 。 如果要開(kāi)票的話。 母子公司都會(huì)涉稅的?
84785014
2021 10/08 13:28
現(xiàn)在業(yè)務(wù)是子公司的，等于是母公司代子公司和外面學(xué)校簽的合作協(xié)議，母公司代收了學(xué)費(fèi)后，收據(jù)開(kāi)的子公司的，把收的學(xué)生轉(zhuǎn)給外面學(xué)校，外面培訓(xùn)發(fā)證后母公司用收到的學(xué)費(fèi)給學(xué)校付款，剩余的錢(qián)轉(zhuǎn)給子公司
meizi老師
2021 10/08 13:30
?你好 ； 那你? ?也應(yīng)該是子公司自己去簽訂合同的 ；子公司民非發(fā)生的業(yè)務(wù)? 一般是免增值稅的。? 母公司就不應(yīng)該是開(kāi)票和接手發(fā)票的??
84785014
2021 10/08 13:36
因?yàn)槎际菍W(xué)校，外面的機(jī)構(gòu)不和子公司學(xué)校簽合同。所以才找母公司簽，現(xiàn)在這樣的情況怎么處理能合適？
meizi老師
2021 10/08 13:38
你好 ；? ?意思是母公司先簽訂 。授權(quán)給子公司去開(kāi)展業(yè)務(wù)? ；? 那子公司去開(kāi)展業(yè)務(wù)的話 你們合同有寫(xiě) 母公司來(lái)開(kāi)票和收票的。 母公司就得做收入 全額做 ； 到時(shí)支付給子公司的 做成本 ；子公司? 收到的錢(qián)做收入； 自己人員工資等做成本；??
84785014
2021 10/08 13:44
如果外面的培訓(xùn)學(xué)校沒(méi)有發(fā)票給公司，這個(gè)可以直接做無(wú)票收入嗎。對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票
meizi老師
2021 10/08 13:47
你好 ；? 是的。 可以做無(wú)票收入的；? ?
84785014
2021 10/08 13:51
說(shuō)錯(cuò)了，不是無(wú)票收入，是給外面培訓(xùn)學(xué)校付款，但是對(duì)方學(xué)校不能開(kāi)發(fā)票，付了款沒(méi)有發(fā)票怎么處理？
meizi老師
2021 10/08 13:52
你好 ；? ? ?如果不能給你們開(kāi)票的話。 你們做成本費(fèi)用處理。 匯算調(diào)整； 到時(shí)假如你盈利了 會(huì)涉及企業(yè)所得稅的??
84785014
2021 10/08 13:58
現(xiàn)在是子公司的業(yè)務(wù)，母公司和外面簽的合同，收的錢(qián)，對(duì)方開(kāi)的發(fā)票也是給母公司?，F(xiàn)在收入必須進(jìn)母公司。不能進(jìn)子公司么？子公司的收入只能是母公司轉(zhuǎn)過(guò)去的？或者母公司收到5萬(wàn)全轉(zhuǎn)子公司，付學(xué)費(fèi)也由子公司自己付 ，母公司只是代簽合同和收款，這樣可以么
meizi老師
2021 10/08 14:00
你好 ；? 母公司去處理。? 不能母公司發(fā)票? ?子公司去入賬； 是的??
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