問(wèn)題已解決

老師，這兩個(gè)地方的數(shù)字都是怎么得出的啊？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/07 20:49
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梁伊伊老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第二種方法跟第一種方法的原理是一樣的，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中紅字的沖銷是沖銷含稅價(jià)中的差額增值稅，紅字等于第一問(wèn)中應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅（紅字）分錄的數(shù)額。
2021 10/07 21:54
84784971
2021 10/07 22:24
好的，謝謝老師
84784971
2021 10/07 22:28
老師，我們公司是小規(guī)模保安公司，差額征收。開(kāi)出去開(kāi)票9萬(wàn)元，差額成本81000元，稅費(fèi)429.57元。開(kāi)發(fā)票時(shí)款項(xiàng)未收到，后期款項(xiàng)分兩次到賬。分錄都該怎么做啊？
梁伊伊老師
2021 10/07 23:04
分錄： 借：應(yīng)收賬款 90000 ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 85714.29 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅 4285.71 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 77142.86 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅 3857.14 ? ? ? ?貸：銀行存款 81000
84784971
2021 10/08 07:51
老師，回款是第一次收到3萬(wàn)，第二次收到6萬(wàn)，日期離的遠(yuǎn)。怎么做賬??？
梁伊伊老師
2021 10/10 13:41
您好，日期離得遠(yuǎn)也是一樣的處理，掛在應(yīng)收賬款中，每次回款時(shí)做分錄：借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
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