问题已解决

老師好,我公司一般納稅人,有收到上游公司開給我公司兩張負數(shù)發(fā)票,一張是名稱折扣,金額負100稅額是負13我分錄,借、主營業(yè)務成本負100、借、應交稅費,應交增值稅、進項稅額轉出,負13,貸、預付賬款付113。這樣做分錄對嗎?第二張發(fā)票也是負數(shù)發(fā)票,但名稱是電視-1臺1000元,稅額是負130、我分錄是借、庫存商品負1000、借、應交稅費,應交增值稅,進項稅額轉出-130貸預付賬款負1130、這個我分錄對嗎?這個進項稅額轉出,最后還要做一筆轉到哪里的分錄啊

84785036| 提问时间:2021 10/07 12:00
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,1和2分錄不正確。
2021 10/07 12:02
84785036
2021 10/07 12:02
老師我該怎么做1和2的分錄
小林老師
2021 10/07 12:07
您好,1借、主營業(yè)務成本負100、借、應交稅費,應交增值稅、進項稅額,負13,貸、預付賬款付113。同時采購商品發(fā)生額同時減少100
小林老師
2021 10/07 12:07
您好,借、庫存商品負1000、借、應交稅費,應交增值稅,進項稅額-130貸預付賬款負1130
84785036
2021 10/07 13:55
老師您說的第一張發(fā)票庫存商品也減少100元,問題是他是多總得產品打的折扣,不像第二張發(fā)票是有產品名稱列出來了,那我第一個100元假如庫存商品減少100可是沒有對應的商品明細啊
小林老師
2021 10/07 13:57
您好,對方知道給您開發(fā)票對應的明細
84785036
2021 10/07 14:08
老師那您說我把這個庫存商品100減少了,我?guī)齑尜~找不到對應的明細減少,我?guī)齑尜~怎么記啊
小林老師
2021 10/07 15:13
您好,是庫存商品借貸方同時減少100
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:51

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~