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老師,是上個月開了銷項發(fā)票,成本發(fā)票這個月開進來的,這個帳怎么做

84784955| 提问时间:2021 09/27 18:30
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
你好,之前上個月做暫估,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估款等, 發(fā)票到 借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款? 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
2021 09/27 18:32
84784955
2021 09/27 18:36
之前沒有做暫估
maize老師
2021 09/27 18:40
那直接補上就可以,之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本吧借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
84784955
2021 09/27 18:40
結(jié)轉(zhuǎn)了,老師
maize老師
2021 09/27 18:41
你做啥?結(jié)轉(zhuǎn)了?直接做這個?發(fā)票和做有沒有差額?
maize老師
2021 09/27 18:41
借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商??直接做這個?
84784955
2021 09/27 19:25
沒有成本,之前我就按照現(xiàn)有的發(fā)票成本結(jié)轉(zhuǎn)了
maize老師
2021 09/27 19:35
那直接補上就可以,之前沒有做話
84784955
2021 09/27 19:36
如果隔了好幾個月,之前沒做暫估,那現(xiàn)在要怎么處理呢
maize老師
2021 09/27 19:37
不跨年,直接補上就可以,
maize老師
2021 09/27 19:37
要是銷售貨物,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款? ?借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,
84784955
2021 09/27 19:41
現(xiàn)在直接補上是直接不在這個月嗎,那影響了這個月的成本偏高??
maize老師
2021 09/27 19:42
年度累計數(shù)是對就可以,你交稅又不看一個月,
maize老師
2021 09/27 19:43
看年度,年度是對就可以,不影響,那影響了這個月的成本偏高 是,沒有辦法,你之前就少做了,
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