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老師,我們公司與樓上一家公司共用一個(gè)總電表的,發(fā)票開給他們公司了。發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票的稅額應(yīng)該怎么分割的?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該如何抵扣?

84785030| 提问时间:2021 09/23 10:30
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,水峨眉號(hào)分割的你們用了多少?能分開的,直接填寫你們用的金額,你只能抵扣企業(yè)所得稅,增值稅是沒法抵扣的。
2021 09/23 10:32
84785030
2021 09/23 10:34
老師,我們只能抵扣企業(yè)所得稅,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。對(duì)方是可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
郭老師
2021 09/23 10:38
對(duì)方只能抵扣他使用的部分,你們使用的他也不可以抵扣的。
84785030
2021 09/23 10:39
老師,你好。他們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選后,我們使用的部分進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
郭老師
2021 09/23 10:41
對(duì)的是的,是這么做的。
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