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小規(guī)模納稅人去年核定征收，今年自動(dòng)變成查賬征收，去年有計(jì)提的10萬管理費(fèi)用，今年該怎么處理
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，計(jì)提是屬于去年的費(fèi)用嗎
2021 09/16 22:44
84784999 
2021 09/16 22:46
是去年的，就是忘記沖減了
冉老師 
2021 09/16 22:47
那就在本期沖回即可的
84784999
2021 09/16 22:48
如果本期沖回的話不是管理費(fèi)用要減少10萬，就繳納相應(yīng)的所得稅嗎
冉老師
2021 09/16 22:51
是的，學(xué)員，是這樣的，
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