問(wèn)題已解決

切戶入賬，資產(chǎn)卡片金額小于科目余額表金額，可以做調(diào)賬分錄嗎

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/14 18:57
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！需要查明原因，為什么不一樣，然后再根據(jù)情況來(lái)調(diào)整賬務(wù)
2021 09/14 19:05
84785003
2021 09/14 19:10
固定資產(chǎn)卡片，切戶過(guò)來(lái)的折舊額*年限不等于累計(jì)使用年限，導(dǎo)致差額
丁小丁老師
2021 09/14 19:28
您好！您說(shuō)的且戶是指的去年年底數(shù)轉(zhuǎn)為今年年初數(shù)嗎？如果是這樣，一般都是系統(tǒng)自己帶的，不會(huì)錯(cuò)的，如果不是這個(gè)情況，那是不是您的固定資產(chǎn)在之前有做過(guò)變更呢？
84785003
2021 09/14 19:29
不是，是之前在代賬公司做賬，后面拿回來(lái)做賬卡片有問(wèn)題
丁小丁老師
2021 09/14 19:32
您好那這個(gè)就是代賬公司處理錯(cuò)了，您按照差錯(cuò)更正來(lái)處理就好了，涉及到損益的科目用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)代替
84785003
2021 09/14 19:47
分錄怎么做呢
丁小丁老師
2021 09/14 19:57
您好！查明原因后，比如如果是要增加折舊10萬(wàn)，而這些折舊是記入管理費(fèi)用的話，那么分錄這么做 借：以前年度損益調(diào)整 10萬(wàn) 貸：累計(jì)折舊 10萬(wàn) 當(dāng)然這里是沒(méi)考慮企業(yè)所得稅的哦
84785003
2021 09/14 20:40
固定資產(chǎn)卡片調(diào)對(duì)后就會(huì)導(dǎo)致卡片余額大于科目余額表余額，怎么該怎么調(diào)賬
丁小丁老師
2021 09/14 20:58
您好！卡片一般是不會(huì)錯(cuò)的，因?yàn)樯厦嬷挥性岛驼叟f年限等信息，如果沒(méi)有發(fā)生變更，那么卡片一般不會(huì)變化，因此，大部分可能就是賬務(wù)處理錯(cuò)誤啦，因此要把賬調(diào)整過(guò)來(lái)
84785003
2021 09/14 20:59
確實(shí)是卡片的問(wèn)題
84785003
2021 09/14 21:00
根據(jù)卡片數(shù)據(jù)錄的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
丁小丁老師
2021 09/14 21:01
您好！那就簡(jiǎn)單了，更正卡片就好了哦
84785003
2021 09/14 21:03
沒(méi)法更正，月折舊額，凈殘值，得出的不是切戶前累計(jì)折舊的金額
丁小丁老師
2021 09/14 21:33
您好！您不是說(shuō)是卡片登記錯(cuò)了嗎？那就更正卡片信息哦，因?yàn)橘~務(wù)處理是正確的呀
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