問(wèn)題已解決

因工作原因公司幫已經(jīng)已經(jīng)離職的員工多買了一個(gè)月社保怎么做分錄，

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/06 10:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2021 09/06 10:20
84785019
2021 09/06 10:27
老師這位員工都不發(fā)工資了，還走職工薪酬工資嗎，多購(gòu)買的這份也不找他了，
郭老師
2021 09/06 10:30
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保不也是你們單位負(fù)擔(dān)嗎？
84785019
2021 09/06 10:32
是的，都是公司承擔(dān)了
郭老師
2021 09/06 10:34
個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分社保就屬于工資個(gè)稅。
84785019
2021 09/06 10:44
那老師怎么做分錄，這樣嗎？計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用-社保（單位） 貸應(yīng)付職工薪酬-社保（單位） 借：應(yīng)付職工薪酬工資（個(gè)人承擔(dān)的部分嗎） 貸其他應(yīng)付款（個(gè)人承擔(dān)的部分） 繳納時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬社保（單位承擔(dān)部分） 其他應(yīng)付款（個(gè)人承擔(dān)的部分） 貸銀行存款
郭老師
2021 09/06 10:47
對(duì)的是的，是這么做的。
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