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老師，餐飲酒店行業(yè)，天然氣預(yù)充值12000元，發(fā)票回來8550元。
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你好，發(fā)票回來的這些事你們實際消費的嗎？
2021 08/18 17:16
84785041 
2021 08/19 09:16
發(fā)票回來是實際消費
郭老師 
2021 08/19 09:17
借預(yù)付賬款貸銀行存款，12000
借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款8550
84785041
2021 08/19 09:24
計提的分錄怎做
84785041
2021 08/19 09:26
老師可以說一下從 計提，充值，發(fā)票回來的分錄嗎
郭老師
2021 08/19 09:28
你好，借預(yù)付賬款貸銀行存款，如果已經(jīng)消費了當(dāng)月，但是當(dāng)月發(fā)票沒有到，借主營業(yè)務(wù)成本貸，預(yù)付賬款
發(fā)票到了借預(yù)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
然后做發(fā)票的借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
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