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問題已解決
為什么2個分錄不一樣呢？
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金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師高分通過,高級會計(jì)師考試已通過,東北財(cái)經(jīng)大學(xué)全日制碩士
您好。
這個壞賬發(fā)生在2018年，所以2018年編制合并報(bào)表時，直接將個別報(bào)表中計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的分錄沖銷。
2019年直接把2018年的分錄抄一遍，只不過要把損益類科目換成未分配利潤。
2021 08/16 20:15
84784989 
2021 08/16 20:38
為什么遞延所得稅負(fù)債的貸方對應(yīng)的是未分配利潤－年初呢？
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2021 08/16 21:15
您好，這個對應(yīng)的是以前年度的所得稅費(fèi)用哦。
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