問(wèn)題已解決

公司是4s店，售前和售后是兩個(gè)獨(dú)立核算的，某些原因，售后存現(xiàn)9.8萬(wàn)到售前。9.8萬(wàn)中售前電匯8萬(wàn)到廠家作為售后配件預(yù)付款。售后又從售前電匯3萬(wàn)給他人，這樣的話就是售后欠了售前1.2萬(wàn)。我手中現(xiàn)在有9.8萬(wàn)的現(xiàn)金繳款單一張，8萬(wàn)電匯憑證一張，3萬(wàn)電匯憑證一張。請(qǐng)問(wèn)幾筆分錄怎么寫(xiě)？我現(xiàn)在還需要哪些憑證？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2016 12/20 22:18
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，我的理解是這樣的，售后最終欠售前1.2萬(wàn)元，那么售后投入資金時(shí)分錄是，借：銀行存款，9.8萬(wàn)元，貸：實(shí)收資本，9.8萬(wàn)元，需要完善投資手續(xù)，售前匯出款8萬(wàn)元時(shí)，借：預(yù)付賬款-斯威洗車(chē)等科目，8萬(wàn)元，貸：銀行存款，8萬(wàn)元，需要收回發(fā)票、貨物等，售前匯出3萬(wàn)元時(shí)，借：預(yù)付賬款-李衛(wèi)東等科目，3萬(wàn)元，貸：銀行存款，3萬(wàn)元。需要收回發(fā)票或者對(duì)方的收到條。欠售前1.2萬(wàn)元，借：其他應(yīng)收款-售后或者實(shí)收資本等科目，1.2萬(wàn)元，貸：其他應(yīng)付款-售前，1.2萬(wàn)元，需要給售前打個(gè)欠條。
2016 12/20 23:46
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