00:10:00
問題已解決
老師好，我是一般納稅人，麻煩問一下稅控盤服務(wù)費(fèi)280元在增值稅申報(bào)表里如何填寫，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這個(gè)是需要填寫在減免稅明細(xì)表里面兒。
2021 08/09 14:49
84784982 
2021 08/09 15:14
那增值稅總表和表四是不是也要填呢？老師這筆分錄還需要記入營業(yè)外收入嗎？謝謝您
東老師 
2021 08/09 15:15
也是需要填寫的。不計(jì)入營業(yè)外收入里邊兒。
84784982
2021 08/09 15:25
老師那這筆分錄如何做呢？那總表在第幾行填寫呢？
東老師
2021 08/09 15:26
8借：管理費(fèi)用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 貸：管理費(fèi)用
在主表23行 應(yīng)納稅減征額那填寫
84784982
2021 08/09 16:16
收到，老師還有一個(gè)問題就是我方開具的紅字發(fā)票信息表，對(duì)方給我方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，在增值稅申報(bào)表表二中的第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢？
東老師
2021 08/09 16:17
進(jìn)項(xiàng)稅額就填寫正數(shù)的數(shù)字
84784982
2021 08/09 16:43
老師，開票技術(shù)維護(hù)費(fèi)在表四的發(fā)生額里填寫沒錯(cuò)吧，但是在增值稅主表的23行應(yīng)納稅額減征額里為什么不體現(xiàn)呢？
東老師
2021 08/09 16:43
那個(gè)是需要你手填上面的。
84784982
2021 08/09 16:44
那是提取數(shù)據(jù)的呀，我點(diǎn)了為什么是0呢
東老師
2021 08/09 16:45
那個(gè)提取不到得，是你自己填的。
84784982
2021 08/09 16:48
您受累給看看，謝謝老師
84784982
2021 08/09 16:49
您不是說第23行那里填嗎？
東老師
2021 08/09 16:49
對(duì)啊，那個(gè)需要你填上的
閱讀 983
描述你的問題，直接向老師提問
1330
意見反饋
