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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我想問下，小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開發(fā)票，發(fā)票沒有稅率，是不是就表示不就交稅？但是做賬的時(shí)候要不要做呢？要不要計(jì)算稅額，然后申報(bào)的時(shí)候在填到免稅欄。
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你好
表示你代開沒有交增值稅
需要體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)
季度銷售額45萬以內(nèi)在10欄填寫不含稅銷售額就可以
2021 08/07 11:41
84785029 
2021 08/07 12:55
好的，現(xiàn)在這個(gè)稅率是按1個(gè)點(diǎn)來交的吧
郭老師 
2021 08/07 12:59
你好
是的
百分之一的
84785029
2021 08/07 13:06
我還想問下，就是前期開票43萬，然后沒有相應(yīng)的成本費(fèi)用票，之前會(huì)計(jì)就做了暫估成本進(jìn)去。（為了7月份不預(yù)繳企業(yè)所得稅）現(xiàn)在如果還是沒有那么多票，該怎么解決
郭老師
2021 08/07 13:11
匯算清繳之前發(fā)票到了就可以的
84785029
2021 08/07 13:18
到了發(fā)票，我就把之前的分錄反過來做，再做正確的就行了，是吧
84785029
2021 08/07 13:23
如果公司有臨時(shí)工工資，現(xiàn)金發(fā)的，用不用代扣代繳個(gè)稅，如果之前沒代扣代繳，后期補(bǔ)個(gè)稅的話要怎么補(bǔ)，一次性把發(fā)給他們的工資都做上去嗎？（那累積免扣額5000這塊會(huì)不會(huì)累積）
郭老師
2021 08/07 13:35
是的
需要的
安勞務(wù)報(bào)酬不可以享受
次年匯算清繳的可以
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