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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)木木老師回答，我們模板結(jié)算單收款金額和結(jié)算金額是對(duì)上的，但是我們給對(duì)方多開(kāi)了17萬(wàn)分發(fā)票怎么記賬
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你好，同學(xué)
多來(lái)了，就形成了應(yīng)收
實(shí)際結(jié)算相當(dāng)于差距17萬(wàn)
那么這里只能考慮分錄平帳處理
2021 08/06 10:46
84785034 
2021 08/06 11:45
如何做賬平帳呢，是開(kāi)票多于實(shí)收款，我們自己多開(kāi)了，2020年已經(jīng)結(jié)算的項(xiàng)目
陳詩(shī)晗老師 
2021 08/06 11:49
你可以考慮壞賬處理掉
84785034
2021 08/06 12:13
壞賬不對(duì)呀，人家已經(jīng)把錢(qián)給我們?nèi)耍皇俏覀冮_(kāi)票開(kāi)多了
陳詩(shī)晗老師
2021 08/06 12:23
你票面金額沒(méi)有全部收完，形式上應(yīng)收沒(méi)收完
實(shí)際收完那是沒(méi)考慮多開(kāi)具發(fā)票部分
84785034
2021 08/06 12:26
那我做這些發(fā)票紅沖部分處理可以嗎
陳詩(shī)晗老師
2021 08/06 12:40
可以的
紅字處理后，收票方如果抵扣了，他那邊會(huì)要求補(bǔ)稅的
84785034
2021 08/06 13:11
那如果做壞帳準(zhǔn)備，應(yīng)該怎么做呢
陳詩(shī)晗老師
2021 08/06 13:58
你這里就是作為壞賬核算處理
你看你的財(cái)務(wù)系統(tǒng)有沒(méi)有壞賬的專門(mén)核酸單據(jù)
沒(méi)有就分錄
借，壞賬準(zhǔn)備
貸，應(yīng)收賬款
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