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采購?fù)素洠?當(dāng)月收到紅字發(fā)票怎么做賬， 次月收到紅字發(fā)票怎么做賬，有區(qū)別嗎？
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你好借庫存商品 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是一樣的，做
2021 07/23 16:17
84784963 
2021 07/23 16:24
如果他當(dāng)月開給我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我沒有勾選，我還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
maize老師 
2021 07/23 16:31
你好這個(gè)不需要，你這個(gè)沒有做賬，也不需要轉(zhuǎn)出，沒有認(rèn)證話
84784963
2021 07/23 16:37
只有當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票才可以做賬是嗎？
maize老師
2021 07/23 16:45
你好這個(gè)是的，這個(gè)沒有認(rèn)證可以不用做了，
84784963
2021 07/23 16:58
采購?fù)素?，我不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，直接做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)行嗎
購貨10萬，稅額1.3萬
借：庫存商品10萬
進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬
貸：銀行存款11.3萬
當(dāng)月收到銷售方開具的紅字發(fā)票1萬 稅額0.13萬，銀行支付
借：銀行存款1.13萬
進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)0.13萬
貸：庫存商品1萬
這樣做行嗎
maize老師
2021 07/23 16:58
你這個(gè)之前入賬做進(jìn)項(xiàng)稅額？ 那這個(gè)可以，
84784963
2021 07/23 17:12
和之前有什么關(guān)系？
我這個(gè)月1號(hào)買了一批貨10萬，稅額1.3萬
借：庫存商品10萬
進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬
貸：銀行存款11.3萬
8號(hào)我把這批貨退了，對(duì)方給我開了紅字發(fā)票
借：銀行存款11.3萬
進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)1.3萬
貸：庫存商品10萬
就是這么一個(gè)過程。 我不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，直接做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)可以嗎？
maize老師
2021 07/23 17:14
可以，這個(gè)可以這么做，按你寫可以
84784963
2021 07/23 17:51
那我填申報(bào)表的時(shí)候，附表2進(jìn)項(xiàng)稅額我寫多少，是1.3萬，還是1萬？
84784963
2021 07/23 17:53
是在附表2進(jìn)項(xiàng)稅額寫1.3萬還是不寫0？ 我賬上做負(fù)數(shù)了，進(jìn)項(xiàng)稅額沒有了。我勾選認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)稅票。之后又做紅字了。
maize老師
2021 07/23 17:53
你這個(gè)之前認(rèn)證附表2 第20欄填寫1.3萬?
84784963
2021 07/23 18:13
附表2第一欄不填寫嗎？ 直接在第20欄填寫？ 那這樣在主表上，進(jìn)項(xiàng)稅額沒有， 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有數(shù)。這樣對(duì)嗎？
maize老師
2021 07/23 18:26
你這個(gè)對(duì)應(yīng)之前到底認(rèn)證沒，認(rèn)證才轉(zhuǎn)出，沒有認(rèn)證不需要申報(bào)填寫
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