問題已解決
對方開具了一張專票給我單位,我單位也已經(jīng)付款,并抵扣增值稅,現(xiàn)在我單位已經(jīng)開具了紅字信息表,銷售方也將負數(shù)紅字發(fā)票給了我們,那我們現(xiàn)在要怎么做賬啊
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速問速答你好這個做借庫存商品 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù),進項稅額轉(zhuǎn)出,
2021 07/21 15:43
84784981
2021 07/21 15:49
老師你好,對方已將款項退給我們,我們是服務業(yè),沒有商品,是需要怎么做啊
maize老師
2021 07/21 15:55
你這個之前做啥,現(xiàn)在負數(shù)沖就可以,之前做主營業(yè)務成本么,借主營業(yè)務成本? 負數(shù),借銀行,貸進項稅額轉(zhuǎn)出
84784981
2021 07/21 16:06
那這個負數(shù)發(fā)票需要認證嗎
maize老師
2021 07/21 16:13
負數(shù)發(fā)票不需要認證。
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