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老師，管理費用沒有發(fā)票，匯算時怎么調整？具體填哪個表？104000表期間費用填賬載金額還是要填減去無票的費用？
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你好，具體的是什么費用？
2021 07/21 09:58
84785017 
2021 07/21 09:59
管理費用——服務費/房屋
郭老師 
2021 07/21 10:00
你好在10500納稅調整明細表這里面。
郭老師
2021 07/21 10:00
有一個扣除項目30欄，里面填寫帳載金額。
84785017
2021 07/21 10:01
那在104000表期間費用表填賬載金額嗎？
郭老師
2021 07/21 10:03
你好，對的是的，是這么做的。
84785017
2021 07/21 10:03
謝謝老師
郭老師
2021 07/21 10:04
不用客氣，工作愉快。
84785017
2021 07/21 10:05
銀行貸款收到的錢全部轉給了個人，計入管理費用，公司不經(jīng)營，貸款的還款是法人用自己的錢每個月還到公戶。這樣合理嗎？
郭老師
2021 07/21 10:07
你好，是以你企業(yè)名義貸款，你應該做短期借款，還錢可以用個人的來，還根據(jù)銀行的要求來就行。
84785017
2021 07/21 10:09
貸款金額挺大的，賬面上一直顯示欠法人的錢
郭老師
2021 07/21 10:12
這個貸款用在哪里了？
84785017
2021 07/21 10:13
實際沒有用作經(jīng)營，
郭老師
2021 07/21 10:13
是個人消費的嗎？是用在個人的嗎？
84785017
2021 07/21 10:15
從公戶轉給個人了，備注寫的房租或者服務費（無發(fā)票），公司不經(jīng)營，沒有收入，貸款的錢法人自己每個月還到公戶，賬面上顯示其他應付款一直欠法人的錢
郭老師
2021 07/21 10:17
那他有轉出去的證明嗎？
郭老師
2021 07/21 10:17
沒有的話借其他應收款貸銀行
還了貸款沖其他應收款
84785017
2021 07/21 10:21
轉出去的證明是指什么證明？付款單嗎？金額較大，沒有一次性進費用，用的長期待攤，每個月分攤費用，
其他應收款的是按借款？借款的話必須有借款合同吧？借款是不是需要交印花稅？
郭老師
2021 07/21 10:25
你們不是是服務費還有租賃費嗎？她轉給房東和有銷售方。
郭老師
2021 07/21 10:25
其他應收款如果是他個人自己使用的，需要有借款合同
如果不是的話，不需要借款合同。
郭老師
2021 07/21 10:25
個人和企業(yè)的借款不需要交印花稅的。
84785017
2021 07/21 10:27
都是轉給個人了，沒有租賃合同，就只有一個銀行付款回單
郭老師
2021 07/21 10:30
你好，轉給了你老板之后，你老板轉給了個人嗎
有銀行回單嗎？
郭老師
2021 07/21 10:30
有就可以做賬，沒有發(fā)票的，不允許抵扣所得稅。
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